Öncelikle WOLVOX Beyanname programı içerisinden KDV Beyannamesi-1 (e-Beyan) formunu açın.  

Token Oluşturma İşlemleri

1-  Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname sisteminde  beyannamelerin oluşturup gönderebilmesi için bir Token bilgisi gerekmektedir.  Oluşturma işlemleri için ilgili  dijital vergi dairesi sistemi üzerinden e-Beyan alanına geçiş yapılmalıdır.

2-  e-Beyan sayfasında yer alan sağ üstteki  profil butonundan  açılan bilgi penceresinde Entegrasyon Yönetimi seçeneğini seçiyoruz. 

3-  Entegrasyon Yönetimi alanında alt bölümde bulunan  “Oluştur”  butonuna basıp Token bilgisini oluşturuyoruz. 

NOT : Oluşturulan token bilgisine ait bilgilendirme; Token saklanması gereken bir bilgidir.  İlgili tokeni sisteminizde saklamanız gerekmektedir. 

Oluşturulan bu bilgiye sadece bu pencereden erişim sağlanmaktadır ve pencerenin kapatılması halinde tokene tekrar erişilemez. Token bilginize erişilememesi durumunda mevcut token bilgisi silerek yeni bir token oluşturmanız gerekmektedir. Token bilginizin muhafaza  yükümlülüğü ve bu bilgilerin kullanımından doğan tüm hukuki sorumluluk tarafınıza aittir.

4- Oluşturulan Token bilgisi tekil gönderici mükellefler için ; 
 
Kontrol Paneli > Yetkili > Şirket Kayıt İşlemleri > e-Devlet 2 sekmesi üzerinde bulunan e-Beyan kısmındaki Api KEY bölümüne girilmesi gerekmektedir. 

Muhasebeci üzerinden işlem yapılıyor ise ; 

Kontrol Paneli > Yetkili > Muhasebeci Kayıt ekranından Api KEY bölümüne bu key girilmelidir. 
 

Muhasebeci kaydı tamamlandıktan sonra Kontrol Paneli > Yetkili > Şirket Kayıt İşlemleri sekmesinden ilgili şirketinizden  Genel Bilgiler  bölümünden  Muhasebeci  seçeneğinden ilgili muhasebecinizi seçmeniz gerekmektedir. 

Açılan form üzerinden Dönem Tipi ve Ay/Yıl alanlarını girin. Sonrasında Vergi Dairesi alanı için yanında bulunan kare butona basınız.

 

Açılan ekrandan haberleşmenin yapılabilmesi için 7 günde bir lisans şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

Bunu yaptığınız zaman ilgili alanlar için seçebileceğiniz seçenekler e-Beyan sisteminden getirilip seçmeniz beklenecektir. 
İşlem tamamlandıktan sonra gelen ekranda vergi dairenizin seçimi için gelecektir. Bağlı bulunulan vergi dairesi seçimi yapılır.

Düzenleme Bilgileri sekmesinden Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ve Beyannameyi Düzenleyenin bilgileri doldurulmalıdır. 
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği alandaki bilgiler şirket bilgileriniz üzerinden gelmektedir.

 

Ekler sekmesinden Beyannamenin  ek bilgileri doldurulmalıdir.

Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim

Tevikfat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim  ek sekmesinden;

* KISMİ TEVKİFAT UYGULAMAI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM
* İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

kayıtları girilebilmektedir. Bu alanlarda yapılan işlemlerinden Vergi Toplamı ve Tutar Toplamı otomatik hesaplanmaktadır.

107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler

107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler ek sekmesinden;

* DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRİM 
* 107 KOD NUMARALI SATIR ARACILIĞIYLA İNDİRİM KONUSU YAPILAN KDV ALACAĞININ DÖNEMİ

kayıtları girilebilmektedir.
 

Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim

Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim ek sekmesinden;

• TAM VE KISMİ İSTİSNALARA İLİŞKİN BİLDİRİM

kayıtları girilebilmektedir.
 

KDV Kanununun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste

KDV Kanununun 13/f  Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste ek sekmesinden kayıtlarınız girilebilmektedir. 
 

3056 Sayılı Kanunun 13/i Maddesindeki İstisna Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin Bildirim

3056 Sayılı Kanunun 13/i Maddesindeki İstisna Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin Bildirim ek sekmesinden kayıtlarınız girilebilmektedir.

 

Yenilenmiş Cep Telefonu Satışlarına İlişki Bildirim

Yenilenmiş Cep Telefonu Satışlarına İlişki Bildirim  ek sekmesinden kayıtlarınız girilebilmektedir.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ek sekmesinden kayıtlarınız girilebilmektedir.

 

Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı Bildirimi

Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı Bildirimi ek sekmesinden kayıtlarınız girilebilmektedir. 

 

109 - Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim

109 - Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim ek sekmesinden;

* 109 - Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim 

kayıtları girilebilmektedir. Bu alanlarda yapılan işlemlerinden Tutar Toplamı otomatik hesaplanmaktadır.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine Teçhizat İstinası Bildirimi (Satıcılar İçin)

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine Teçhizat İstinası Bildirimi (Satıcılar İçin) ek sekmesinden kayıtlarınız girilebilmektedir.

Beyanname ekranındaki üst İndirimler sekmesinden indirimleriniz girilebilmektedir. Bazı kayıtlar otomatik olarak gelmektedir. Otomatik gelen kayıtlar  eklerde girilen değerlerden girilebilmektedir. 
 

Beyanname ekranındaki üst İstisnalar - Diğer İade İşl.  sekmesinden Tevkifat ve İstisna  işlemleriniz sağlanmaktadır. 
Bazı kayıtlar otomatik olarak gelmektedir. Otomatik gelen kayıtlar eklerde girilen değerlerden girilebilmektedir.
Burada İstisna ve Tevkifat - Diğer İade İşlemleri sekmesi bulunmaktadır. 

 

Beyanname ekranındaki üst İhraç Kaydıyla Teslimler sekmesinden 701 ve 702 nolu kayıtlarınızı ihraç kayıt işlemleriniz sağlanmaktadır.
İlgili sekmeden aşağıdaki bilgiler hesaplanmaktadır. 

*Tecil Edilecek KDV,
*Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli -→ Manuel girilmektedir
*İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV,
*Yüklenilecek KDV -→ Manuel girilmektedir
*İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı 

Buradaki alanlar E-beyanname gönderildikten ve hesaplama işlemi yapıldıktan sonra hesaplanıp doldurulacaktır.
 

Beyanname ekranındaki üst Matrah sekmesinden;
Tevkifat ve Diğer - Matrah Toplam sekmesi bulunmaktadır. 

Tevkifat Sekmesinde 

- Tevkifat uygulanmayan işlemler 
- Kısmi tevkifat uygulanan işlemler 
- İsteğe bağlı tam tevkifat uygulanan işlemler 

Diğer - Matrah Toplam Sekmesinde 

- Özel matrah şekli tespit edilen İşlemler
- 7440 sayılı kanunun (6/2-a) maddesi kapsamındaki işlemler
- Diğer İşlemler 

kısmından verileriniz girilebilmektedir.  Alt kısımda toplam matrah ve hesaplanan kdv, Toplam kdv gibi değerler otomatik hesaplanmaktadır. 

Tevkifat Sekmesi
 

Diğer - Matrah Toplam Sekmesi

 

Beyanname ekranındaki üst  Sonuç Hesapları sekmesinden sonuç bilgileri hesaplanmaktadır. 
Buradaki vergi  değerleriniz e-beyanname gönderildikten ve hesaplama işlemi yapıldıktan sonra otomatik doldurulmaktadır. 
Kredi  Kartı ile Teslim Edilen ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığının Teşkil Eden Bedel  manuel girilmektedir. 

 

İşlemleriniz sonrasında üstte bulunan "Kaydet"  butonu aracılığı ile tüm beyannameniz kaydedilmelidir. 
İşlemler bittiğinde E-Beyan butonundan E-beyanınızı göndermeniz gerekmektedir. 

 

Tüm kulakçıklarda bilgi girişi sağladıktan ve kontrollerinizi yaptıktan sonra e-Beyan butonuna basın. Açılan ekranda üst bölümde beyannamenize ilişkin özet bilgileri görebilirsiniz. e-Beyan Oluştur butonuna tıklayın.

e-Beyan sistemine gönderim yaparken eğer hatalı bilgiler girdiyseniz e-Beyan oluşmaz ve hatalı olan durumları ekran mesajı olarak görebilir ayrıca aşağıdaki listede olduğu gibi görüntüleyebilirsiniz. Eğer tüm bilgiler sorunsuz bir şekilde girildiyse ve e-Beyan başarılı bir şekilde gönderildiyse e-Beyan ID'si alanı dolu olacaktır. Oluşan beyanname GİB partalında Taslak olarak oluşacaktır. Taslak durumdaki beyannameler silinebilmektedir.

Ayrıca ilgili beyana ilişkin durumu Durumu alanında görebilirsiniz. Bunun yanı sıra durum sorgulama işlemi de sağlayabilirsiniz bunun için Durum Sorgula butona basınız. Eğer durumunda bir değişiklik varsa durumu alanı değişecektir.
 

Beyan oluştuktan sonra e-Beyan Hesapla butonuna tıklayın.

Hesaplama işlemi tamamlandığında ilgili beyanname Onay Bekleyen Beyannameler alanına gelir. Hesaplama kısmında bir hata oluşursa Hatalı Beyannameler bölümünde gözükecektir. Onaylanan beyannameler silinemeyecektir

Beyannameyi onaylamadan önce PDF kontrolü yapmanızı öneririz.

• Ayrıca onaylama işlemi geri alınamaz.
• Onaylanan beyannameler silinemez sadece düzeltme beyannamesi verilebilir.
• Henüz onaylanmayan düzeltme beyannamesi, e-Beyan sistemine gönderildiğinde önceki onaylanan beyannamenin kopyalandığı ve üzerine yeni bildirimlerin eklendiği görülecektir.

• Onaylanan beyanname hareketlerinde silme işlemi yapılmak isteniyorsa, düzeltme beyannamesi gönderildikten sonra, e-Beyan sisteminde görüntülenip, silme işlemi yapılmalıdır.
   

  Beyannameyi onaylamak için e-Beyan Onayla butonuna tıklayın.

İşlem onaylandığında beyannamenin durumu Onaylandı olacaktır.