KDV Beyannamesi hesaplatırken dikkat etmeniz gereken en önemli alan hesap ağacını doğru oluşturmuş olmak ve formülleri doğru girmektir. Eğer yanlış bir hesap ağacı ve yanlış formüller girilmişse hesaplamanızda tüm rakamı tek bir madde üzerinde toplayacaktır. Eğer birden fazla kdv oranı kullanıyorsanız hesap ağacınızı oluştururken her kdv için ayrı alt hesaplar açmalısınız. (Bu işlemi kdv hesaplatmak zorunda olduğunuz tüm hesap kodları için yapmanız gerekmektedir. Hesabı işlerken kdv oranı belirtmiyorsanız alt hesaplarınızı normal bir şekilde açabilirsiniz.)

Yan taraftaki örnek hesap planında görüldüğü gibi kullanmakta olduğunuz her kdv oranı için ilk olarak bir alt hesap, daha sonra bu alt hesaplara bağlı olan alt hesapları oluşturmanız gerekmektedir. Burada 600 01 001 için hem % 1 oranı hem % 10 oranı hem de % 20  oranı için ayrı ayrı alt hesaplar oluşturulmuştur. Kdv oranına bağlı olarak kaydedilecek olan her stoğu bu alt hesaplara bağlayarak oluşturmanız gerekmektedir.  Örneğin; % 10 kdv oranına sahip A ürününü kaydederken hesap koduna 600 01 010 001 şeklinde hesap kodunu kullanabilirsiniz. Kdv bazlı kullanılacak ise kdv oranına göre açılan hesap kodunu stok tanımından ekleyebilirsiniz. Örnek; 600 01 010

         Genel muhasebe programında hesap ağacını oluşturduktan sonra beyannamedeki ayarları yapmanız gerekmektedir. Beyanname programında bulunan kdv beyannamesi-1 i açarak 6. 8. ve 10. maddelerde gerekli formulleri uygulamak için ilk önce 6. maddeyi tıklayınız. İmleç 6. madde üzerinde iken yukarıda bulunan formulleri tıklayınız.

Burada hesap genel muhasebede kullandığınız hesap ağacına bağlı olarak % 1 kdv oranına sahip olan alt hesapları belirtmeniz gerekmektedir.

% 8 kdv'li ürünleriniz için ise 8. maddeyi tıklayarak formüller alanına gelip 8'lik kdvleriniz için oluşturduğunuz alt hesaplarıkaydediniz.

Son olarak % 18 lik kdv için alt hesap seçimi yaparak kaydınızı tamamlayınız.

Bu ayarlamaları yaptıktan sonra otomatik hesapla butonuna basarak kdv oranlarını olması gereken alanlarda görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kaynak: AKINSOFT Bilgi Bankası (KOD A93) · güncellenme 07.03.2025