Öncelikle WOLVOX Beyanname programı içerisinden KDV Beyannamesi-1 (e-Beyan) formunu açın.  

Token Oluşturma İşlemleri

1-  Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname sisteminde  beyannamelerin oluşturup gönderebilmesi için bir Token bilgisi gerekmektedir.  Oluşturma işlemleri için ilgili  dijital vergi dairesi sistemi üzerinden e-Beyan alanına geçiş yapılmalıdır.

2-  e-Beyan sayfasında yer alan sağ üstteki  profil butonundan  açılan bilgi penceresinde Entegrasyon Yönetimi seçeneğini seçiyoruz. 

3-  Entegrasyon Yönetimi alanında alt bölümde bulunan  “Oluştur”  butonuna basıp Token bilgisini oluşturuyoruz. 

NOT : Oluşturulan token bilgisine ait bilgilendirme; Token saklanması gereken bir bilgidir.  İlgili tokeni sisteminizde saklamanız gerekmektedir. 

Oluşturulan bu bilgiye sadece bu pencereden erişim sağlanmaktadır ve pencerenin kapatılması halinde tokene tekrar erişilemez. Token bilginize erişilememesi durumunda mevcut token bilgisi silerek yeni bir token oluşturmanız gerekmektedir. Token bilginizin muhafaza  yükümlülüğü ve bu bilgilerin kullanımından doğan tüm hukuki sorumluluk tarafınıza aittir.

4- Oluşturulan Token bilgisi tekil gönderici mükellefler için ; 
 
Kontrol Paneli > Yetkili > Şirket Kayıt İşlemleri > e-Devlet 2 sekmesi üzerinde bulunan e-Beyan kısmındaki Api KEY bölümüne girilmesi gerekmektedir. 

Muhasebeci üzerinden işlem yapılıyor ise ; 

Kontrol Paneli > Yetkili > Muhasebeci Kayıt ekranından Api KEY bölümüne bu key girilmelidir. 
 

Muhasebeci kaydı tamamlandıktan sonra Kontrol Paneli > Yetkili > Şirket Kayıt İşlemleri sekmesinden ilgili şirketinizden  Genel Bilgiler  bölümünden  Muhasebeci  seçeneğinden ilgili muhasebecinizi seçmeniz gerekmektedir. 

Açılan form üzerinden Dönem Tipi ve Ay/Yıl alanlarını girin. Sonrasında Vergi Dairesi alanı için yanında bulunan kare butona basınız.

 

Açılan ekrandan haberleşmenin yapılabilmesi için 7 günde bir lisans şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

Bunu yaptığınız zaman ilgili alanlar için seçebileceğiniz seçenekler e-Beyan sisteminden getirilip seçmeniz beklenecektir. 
İşlem tamamlandıktan sonra gelen ekranda vergi dairenizin seçimi için gelecektir. Bağlı bulunulan vergi dairesi seçimi yapılır.

Düzenleme Bilgileri sekmesinden Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ve Beyannameyi Düzenleyenin bilgileri doldurulmalıdır. 
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği alandaki bilgiler şirket bilgileriniz üzerinden gelmektedir.

 

Ekler sekmesinden Beyannamenin  ek bilgileri doldurulmalıdir.

Tam Tevkifat Kapsamında İthalat İşlemlerine Ait Bildirim

Tam Tevkifat Kapsamında İthalat İşlemlerine Ait Bildirim  ek sekmesinden;

* İşlem türü seçilerek ödemenin muhteviyatı verilir. İşlem türleri otomatik olarak GIB tarafından çekilmektedir.
* Ödemenin muhteviyatı sekmesinden gelen değerler yine GIB tarafından seçenekler ile belirlenmiştir. 

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamında İthalat İşlemlerine Ait Bildirim

• Bu alandan isteğe bağlı olan tevkifat kayıtlarınız, fatura türleri ile seçim yapılarak kaydedilmesi gerekmektedir.

  Bu alanlarda yapılan işlemlerinden Vergi Toplamı ve Tutar Toplamı otomatik hesaplanmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim

• Bu ekranda yapılacak işlemlerin işlem türleri GIB tarafından getirilmektedir. 
• Hesapla Butonu ile otomatik olarak bu veriler çekilebilmektedir. 
• KDV2 Beyannamesinde bulunan Kesinti Yapılan Mükellefler kulakçığı ile benzer işlevi göstermektedir. 

Bu alanlarda yapılan işlemlerinden Vergi Toplamı ve Tutar Toplamı otomatik hesaplanmaktadır.

Vergi Bildirimi Sekmesinden Ekler kulakçığında belirtilen alanların otomatik hesaplanması sağlanmaktadır. 
Beyannameye ait Vergi bildirimlerinin ayrılmış olarak gösterildiği ekrandır.

 

• İlave Edilecek Katma Değer vergisi alanı hesaplamanın dışında bulunan KDV ye ilave edilecek tutarın yazıldığı alandır.
• Tüm alanlar hesaplama ile yada ekler üzerinden doldurulan veriler ile hesaplanmaktadır.